| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 45 000 000 Kč | 46 057 000 Kč | 15 610 714 Kč | 33,9% | |
| 6121 | Stavby | 43 370 000 Kč | 44 305 000 Kč | 13 880 895 Kč | 31,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 180 000 Kč | 1 302 000 Kč | 1 303 508 Kč | 100,1% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 426 311 Kč | 94,7% |