| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 45 000 000 Kč | 45 920 000 Kč | 6 690 917 Kč | 14,6% | |
| 6121 | Stavby | 43 370 000 Kč | 44 290 000 Kč | 5 016 524 Kč | 11,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 180 000 Kč | 1 180 000 Kč | 1 248 082 Kč | 105,8% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 426 311 Kč | 94,7% |