| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 44 424 000 Kč | 39 989 000 Kč | 11 608 295 Kč | 29,0% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 31 797 000 Kč | 31 797 000 Kč | 9 345 981 Kč | 29,4% |
| 63 | Finanční operace | 7 560 000 Kč | 7 560 000 Kč | 1 875 314 Kč | 24,8% |
| 64 | Ostatní činnosti | 5 067 000 Kč | 632 000 Kč | 387 000 Kč | 61,2% |