| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 560 000 Kč | 7 560 000 Kč | 1 875 314 Kč | 24,8% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 3 070 000 Kč | 3 070 000 Kč | 379 426 Kč | 12,4% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 690 000 Kč | 690 000 Kč | 398 964 Kč | 57,8% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 3 800 000 Kč | 3 800 000 Kč | 1 096 924 Kč | 28,9% |