| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 560 000 Kč | 7 683 000 Kč | 7 262 834 Kč | 94,5% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 3 070 000 Kč | 3 070 000 Kč | 708 334 Kč | 23,1% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 690 000 Kč | 813 000 Kč | 398 964 Kč | 49,1% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 3 800 000 Kč | 3 800 000 Kč | 6 155 536 Kč | 162,0% |