| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 560 000 Kč | 7 560 000 Kč | 935 639 Kč | 12,4% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 3 070 000 Kč | 3 070 000 Kč | 29 370 Kč | 1,0% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 690 000 Kč | 690 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 3 800 000 Kč | 3 800 000 Kč | 906 270 Kč | 23,8% |