| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 560 000 Kč | 7 560 000 Kč | 1 383 107 Kč | 18,3% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 3 070 000 Kč | 3 070 000 Kč | 359 377 Kč | 11,7% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 690 000 Kč | 690 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 3 800 000 Kč | 3 800 000 Kč | 1 023 730 Kč | 26,9% |