| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 132 818 Kč | 20 642 575 Kč | 12 873 793 Kč | 62,4% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 3 968 522 Kč | 3 968 615 Kč | 3 428 491 Kč | 86,4% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 11 686 639 Kč | 12 840 885 Kč | 6 901 147 Kč | 53,7% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 353 567 Kč | 353 567 Kč | 335 000 Kč | 94,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 1 964 090 Kč | 2 203 508 Kč | 2 015 955 Kč | 91,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 110 000 Kč | 116 000 Kč | 83 200 Kč | 71,7% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 0 Kč | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 050 000 Kč | 1 050 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |