| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 686 639 Kč | 12 840 885 Kč | 6 901 147 Kč | 53,7% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 250 105 Kč | 1 264 013 Kč | 796 283 Kč | 63,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 300 355 Kč | 75,1% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 251 794 Kč | 1 234 058 Kč | 816 605 Kč | 66,2% |
| 516 | Nákup služeb | 5 365 288 Kč | 5 383 202 Kč | 2 721 241 Kč | 50,6% |
| 517 | Ostatní nákupy | 3 229 452 Kč | 4 399 531 Kč | 2 122 988 Kč | 48,3% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 190 000 Kč | 160 080 Kč | 143 675 Kč | 89,8% |