| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 150 000 Kč | 2 162 923 Kč | 1 154 150 Kč | 53,4% | |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 12 923 Kč | 12 923 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 36 349 Kč | 24,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 78 954 Kč | 52,6% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 850 000 Kč | 1 850 000 Kč | 1 025 925 Kč | 55,5% |