| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 695 637 Kč | 5 695 637 Kč | 1 591 810 Kč | 27,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 43 200 Kč | 72,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 38 651 Kč | 25,8% |
| 5141 | Úroky vlastní | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 300 355 Kč | 75,1% |
| 5151 | Studená voda | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 7 560 Kč | 58,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 371 010 Kč | 92,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 11 689 Kč | 58,4% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 316 236 Kč | 316 236 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 463 764 Kč | 81 995 Kč | 17,7% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 050 000 Kč | 1 050 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 780 637 Kč | 2 780 637 Kč | 401 115 Kč | 14,4% |