| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 275 000 Kč | 235 780 Kč | 206 552 Kč | 87,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 250 Kč | 45,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 20 000 Kč | 13 000 Kč | 12 833 Kč | 98,7% |
| 5131 | Potraviny | 20 000 Kč | 5 825 Kč | 5 442 Kč | 93,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 54 794 Kč | 54 794 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 17 435 Kč | 87,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000 Kč | 66 175 Kč | 66 175 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5175 | Pohoštění | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 8 548 Kč | 57,0% |
| 5194 | Věcné dary | 30 000 Kč | 15 986 Kč | 9 075 Kč | 56,8% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 100,0% |