| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 370 000 Kč | 7 870 000 Kč | 2 832 009 Kč | 36,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 19 140 Kč | 63,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 8 536 Kč | 17,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 180 000 Kč | 182 446 Kč | 182 446 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 10 000 Kč | 7 554 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 3 577 Kč | 7,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 49 000 Kč | 19 016 Kč | 38,8% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 7 000 000 Kč | 7 500 000 Kč | 2 598 293 Kč | 34,6% |