| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 094 000 Kč | 1 109 602 Kč | 889 193 Kč | 80,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 910 000 Kč | 924 642 Kč | 765 388 Kč | 82,8% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 95 608 Kč | 95,6% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 11 801 Kč | 84,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 960 Kč | 4 800 Kč | 15,5% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 396 Kč | 44,0% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5499 | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 200 Kč | 72,0% |