| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 876 000 Kč | 876 000 Kč | 793 660 Kč | 90,6% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 84 378 Kč | 99,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 20 510 Kč | 51,3% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 936 Kč | 1 936 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 750 000 Kč | 749 064 Kč | 686 836 Kč | 91,7% |