| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 908 000 Kč | 2 877 747 Kč | 501 371 Kč | 17,4% | |
| 5131 | Potraviny | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 838 Kč | 16,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000 Kč | 93 334 Kč | 18 990 Kč | 20,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 75 783 Kč | 63,2% |
| 5151 | Studená voda | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 207 Kč | 20,7% |
| 5153 | Plyn | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 18 101 Kč | 60,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 10 370 Kč | 47,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 79 265 Kč | 61,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 1 876 Kč | 1 876 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 000 Kč | 1 974 537 Kč | 243 803 Kč | 12,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 52 138 Kč | 10,4% |