| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 423 121 Kč | 423 121 Kč | 228 697 Kč | 54,1% | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 7 952 Kč | 7 952 Kč | 100,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 0 Kč | 390 Kč | 390 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 5 714 Kč | 5 714 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 11 476 Kč | 1 953 Kč | 17,0% |
| 5151 | Studená voda | 10 000 Kč | 7 025 Kč | 4 800 Kč | 68,3% |
| 5153 | Plyn | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 25 717 Kč | 57,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 12 971 Kč | 86,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 12 113 Kč | 12 113 Kč | 100,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 2 975 Kč | 2 975 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 3 500 Kč | 3 500 Kč | 3 500 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 29 621 Kč | 37 776 Kč | 21 960 Kč | 58,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 72 277 Kč | 26 729 Kč | 37,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 1 923 Kč | 1 923 Kč | 100,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6322 | Investiční transfery spolkům | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 100,0% |