| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 510 000 Kč | 1 512 568 Kč | 1 353 989 Kč | 89,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 1 510 000 Kč | 1 510 000 Kč | 1 352 705 Kč | 89,6% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 2 568 Kč | 1 284 Kč | 50,0% |