| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 954 000 Kč | 3 957 468 Kč | 3 375 174 Kč | 85,3% | |
| 501 | Platy | 1 510 000 Kč | 1 512 568 Kč | 1 353 989 Kč | 89,5% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 624 000 Kč | 1 620 966 Kč | 1 290 536 Kč | 79,6% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 805 000 Kč | 808 934 Kč | 724 649 Kč | 89,6% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 6 000 Kč | 40,0% |