| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 330 000 Kč | 1 334 950 Kč | 781 433 Kč | 58,5% | |
| 5131 | Potraviny | 275 000 Kč | 233 243 Kč | 197 901 Kč | 84,8% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 14 000 Kč | 20 550 Kč | 18 303 Kč | 89,1% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 26 000 Kč | 26 399 Kč | 17 533 Kč | 66,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 305 000 Kč | 479 612 Kč | 212 949 Kč | 44,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 710 000 Kč | 575 147 Kč | 334 747 Kč | 58,2% |