| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 864 000 Kč | 13 466 833 Kč | 5 710 523 Kč | 42,4% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 330 000 Kč | 1 334 950 Kč | 781 433 Kč | 58,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 250 000 Kč | 265 982 Kč | 213 360 Kč | 80,2% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 255 500 Kč | 1 286 046 Kč | 827 808 Kč | 64,4% |
| 516 | Nákup služeb | 6 211 500 Kč | 5 840 356 Kč | 2 851 590 Kč | 48,8% |
| 517 | Ostatní nákupy | 4 622 000 Kč | 4 544 413 Kč | 902 416 Kč | 19,9% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 195 000 Kč | 195 086 Kč | 133 917 Kč | 68,6% |