| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 622 000 Kč | 4 544 413 Kč | 902 416 Kč | 19,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 470 000 Kč | 4 397 434 Kč | 857 130 Kč | 19,5% |
| 5172 | Programové vybavení | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 15 000 Kč | 15 590 Kč | 3 624 Kč | 23,2% |
| 5175 | Pohoštění | 52 000 Kč | 47 264 Kč | 8 496 Kč | 18,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 35 000 Kč | 34 125 Kč | 33 166 Kč | 97,2% |