| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 609 209 Kč | 9 609 209 Kč | 1 866 042 Kč | 19,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 43 200 Kč | 72,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 134 018 Kč | 69 877 Kč | 52,1% |
| 5141 | Úroky vlastní | 250 000 Kč | 265 982 Kč | 213 360 Kč | 80,2% |
| 5151 | Studená voda | 13 000 Kč | 49 666 Kč | 49 666 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 400 000 Kč | 397 300 Kč | 328 205 Kč | 82,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 9 200 Kč | 8 623 Kč | 93,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 297 300 Kč | 293 204 Kč | 98,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 479 534 Kč | 130 759 Kč | 27,3% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 190 000 Kč | 1 190 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 6 686 209 Kč | 6 686 209 Kč | 729 148 Kč | 10,9% |