| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 275 000 Kč | 275 000 Kč | 178 688 Kč | 65,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 112 Kč | 22,2% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 6 000 Kč | 40,0% |
| 5131 | Potraviny | 15 000 Kč | 17 064 Kč | 17 064 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 7 580 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 58 325 Kč | 39 549 Kč | 67,8% |
| 5164 | Nájemné | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 14 210 Kč | 71,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 62 031 Kč | 62 031 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 2 821 Kč | 14,1% |
| 5194 | Věcné dary | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 5 901 Kč | 19,7% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 100,0% |