| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 860 000 Kč | 7 860 000 Kč | 4 860 766 Kč | 61,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 22 750 Kč | 75,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 41 734 Kč | 41 734 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 6 717 Kč | 1 828 Kč | 27,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 155 466 Kč | 86,4% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 1 549 Kč | 1 549 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 70 277 Kč | 70 277 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 29 723 Kč | 9 583 Kč | 32,2% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 7 500 000 Kč | 7 500 000 Kč | 4 557 579 Kč | 60,8% |