| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 105 000 Kč | 1 205 000 Kč | 1 165 910 Kč | 96,8% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 46 283 Kč | 46 283 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 15 972 Kč | 6 639 Kč | 41,6% |
| 5164 | Nájemné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 264 302 Kč | 239 546 Kč | 90,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 652 555 Kč | 652 555 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 220 889 Kč | 220 889 Kč | 100,0% |