| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 094 000 Kč | 1 094 000 Kč | 833 061 Kč | 76,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 910 000 Kč | 910 000 Kč | 759 627 Kč | 83,5% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 53 145 Kč | 53,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 0 Kč | -4 163 Kč | 0,00% |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 486 Kč | 486 Kč | 100,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 14 000 Kč | 13 514 Kč | 11 267 Kč | 83,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 279 Kč | 22,8% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 3 220 Kč | 16,1% |
| 5499 | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 200 Kč | 72,0% |