| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 908 000 Kč | 2 908 000 Kč | 499 884 Kč | 17,2% | |
| 5131 | Potraviny | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 538 Kč | 10,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 103 785 Kč | 86,5% |
| 5151 | Studená voda | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 174 Kč | 17,4% |
| 5153 | Plyn | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 19 350 Kč | 64,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 9 118 Kč | 41,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 89 507 Kč | 68,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 277 411 Kč | 13,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |