| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 335 500 Kč | 334 920 Kč | 134 525 Kč | 40,2% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 2 568 Kč | 1 284 Kč | 50,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 900 Kč | 450 Kč | 50,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 7 036 Kč | 7 036 Kč | 100,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 0 Kč | 399 Kč | 399 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 14 310 Kč | 14 310 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 53 011 Kč | 7 441 Kč | 14,0% |
| 5151 | Studená voda | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 810 Kč | 38,1% |
| 5153 | Plyn | 45 000 Kč | 42 108 Kč | 24 873 Kč | 59,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 17 892 Kč | 17 892 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 6 250 Kč | 6 250 Kč | 100,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 3 500 Kč | 3 500 Kč | 3 500 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 90 000 Kč | 55 680 Kč | 26 280 Kč | 47,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 98 266 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Věcné dary | 0 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |