| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 70 615 110 Kč | 72 810 979 Kč | 30 284 789 Kč | 41,6% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 25 263 110 Kč | 25 532 748 Kč | 11 684 096 Kč | 45,8% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 45 352 000 Kč | 47 278 231 Kč | 18 600 692 Kč | 39,3% |