| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 263 110 Kč | 25 532 748 Kč | 11 684 096 Kč | 45,8% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 3 904 000 Kč | 3 905 800 Kč | 3 167 283 Kč | 81,1% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 16 018 850 Kč | 16 904 545 Kč | 5 267 472 Kč | 31,2% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 305 000 Kč | 336 527 Kč | 279 661 Kč | 83,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 2 744 260 Kč | 2 135 180 Kč | 2 676 580 Kč | 125,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 366 000 Kč | 375 696 Kč | 293 100 Kč | 78,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 925 000 Kč | 1 875 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |