| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 43 852 000 Kč | 45 620 046 Kč | 18 442 507 Kč | 40,4% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 30 800 Kč | 15,4% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 43 652 000 Kč | 45 420 046 Kč | 18 411 707 Kč | 40,5% |