| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 260 000 Kč | 37 206 231 Kč | 17 233 441 Kč | 46,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 43 200 Kč | 72,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 80 000 Kč | 37 560 Kč | 3 688 Kč | 9,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 99 130 Kč | 70 871 Kč | 71,5% |
| 5141 | Úroky vlastní | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 39 399 Kč | 71,6% |
| 5151 | Studená voda | 20 000 Kč | 27 830 Kč | 27 830 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 400 000 Kč | 535 832 Kč | 535 832 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 Kč | 14 690 Kč | 12 459 Kč | 84,8% |
| 5164 | Nájemné | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 249 958 Kč | 234 859 Kč | 94,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 3 060 Kč | 1,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 825 000 Kč | 1 825 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 32 000 000 Kč | 33 946 231 Kč | 16 207 243 Kč | 47,7% |