| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 70 615 110 Kč | 72 810 979 Kč | 30 284 789 Kč | 41,6% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 50 743 000 Kč | 52 511 046 Kč | 17 592 236 Kč | 33,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 12 362 567 Kč | 13 372 170 Kč | 7 702 090 Kč | 57,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 427 000 Kč | 427 000 Kč | 328 302 Kč | 76,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 063 500 Kč | 1 083 500 Kč | 147 587 Kč | 13,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 019 043 Kč | 5 417 264 Kč | 4 514 574 Kč | 83,3% |