| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 73 000 Kč | 167 690 Kč | 111 351 Kč | 66,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 21 944 Kč | 61,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 9 500 Kč | 9 500 Kč | 9 500 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 54 910 Kč | 36 910 Kč | 67,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 267 Kč | 65,3% |
| 5151 | Studená voda | 500 Kč | 500 Kč | 500 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 450 Kč | 9,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 39 780 Kč | 21 780 Kč | 54,8% |