| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 198 000 Kč | 153 310 Kč | 53 514 Kč | 34,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 6 800 Kč | 6 800 Kč | 100,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5131 | Potraviny | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 9 510 Kč | 6 505 Kč | 68,4% |
| 5164 | Nájemné | 20 000 Kč | 34 000 Kč | 3 671 Kč | 10,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 35 000 Kč | 5 000 Kč | 3 600 Kč | 72,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 938 Kč | 29,4% |
| 5194 | Věcné dary | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 100,0% |