| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 580 000 Kč | 1 580 000 Kč | 1 054 165 Kč | 66,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 646 Kč | 3,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 64 483 Kč | 32,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 6 401 Kč | 3,2% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 100 000 Kč | 1 115 218 Kč | 982 635 Kč | 88,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 60 000 Kč | 44 782 Kč | 0 Kč | 0,0% |