| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 420 000 Kč | 2 420 000 Kč | 857 758 Kč | 35,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 19 100 Kč | 63,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 42 018 Kč | 42 018 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 32 104 Kč | 1 531 Kč | 4,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 180 000 Kč | 241 856 Kč | 241 856 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 110 000 Kč | 24 202 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 49 820 Kč | 4 509 Kč | 9,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 548 744 Kč | 27,4% |