| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 984 000 Kč | 983 049 Kč | 754 107 Kč | 76,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 750 000 Kč | 651 404 Kč | 501 266 Kč | 77,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 197 645 Kč | 197 645 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5131 | Potraviny | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 400 Kč | 13,3% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 6 486 Kč | 59,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 2 137 Kč | 14,2% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 16 578 Kč | 33,2% |
| 5499 | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 29 595 Kč | 84,6% |