| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 857 000 Kč | 2 081 820 Kč | 1 182 976 Kč | 56,8% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 9 629 Kč | 9,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 69 778 Kč | 58,1% |
| 5151 | Studená voda | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 172 Kč | 17,2% |
| 5153 | Plyn | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 23 559 Kč | 94,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 7 040 Kč | 46,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 96 000 Kč | 96 000 Kč | 78 027 Kč | 81,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 655 078 Kč | 523 276 Kč | 79,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 569 743 Kč | 36 024 Kč | 6,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 435 470 Kč | 87,1% |