| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 923 500 Kč | 923 500 Kč | 91 343 Kč | 9,9% | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 3 390 Kč | 3 390 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 480 Kč | 69,6% |
| 5153 | Plyn | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 22 870 Kč | 65,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 12 926 Kč | 64,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 2 300 Kč | 2 300 Kč | 100,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 2 975 Kč | 2 975 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 3 500 Kč | 3 500 Kč | 3 500 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 220 000 Kč | 211 335 Kč | 19 902 Kč | 9,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |