| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 74 259 715 Kč | 74 277 800 Kč | 30 303 870 Kč | 40,8% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 39 249 715 Kč | 39 261 750 Kč | 11 302 743 Kč | 28,8% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 35 010 000 Kč | 35 016 050 Kč | 19 001 127 Kč | 54,3% |