| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 39 249 715 Kč | 39 261 750 Kč | 11 302 743 Kč | 28,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 4 408 000 Kč | 4 421 823 Kč | 2 655 718 Kč | 60,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 15 205 335 Kč | 15 212 892 Kč | 5 235 200 Kč | 34,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 466 567 Kč | 468 567 Kč | 324 140 Kč | 69,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 3 166 577 Kč | 3 167 077 Kč | 2 833 073 Kč | 89,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 435 000 Kč | 433 000 Kč | 236 527 Kč | 54,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 15 568 235 Kč | 15 558 390 Kč | 18 085 Kč | 0,1% |