| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 33 510 000 Kč | 33 516 050 Kč | 19 001 127 Kč | 56,7% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 49 549 Kč | 14,2% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 33 160 000 Kč | 33 166 050 Kč | 18 951 578 Kč | 57,1% |