| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 503 000 Kč | 14 503 000 Kč | 5 269 380 Kč | 36,3% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 3 000 Kč | 0,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 11 500 000 Kč | 11 500 000 Kč | 5 266 380 Kč | 45,8% |