| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 895 000 Kč | 24 895 000 Kč | 13 716 528 Kč | 55,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 46 928 Kč | 72,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 10 285 Kč | 12,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 124 500 Kč | 64 267 Kč | 51,6% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 14 630 Kč | 41,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 650 000 Kč | 650 000 Kč | 499 687 Kč | 76,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 7 206 Kč | 36,0% |
| 5164 | Nájemné | 70 000 Kč | 95 000 Kč | 74 178 Kč | 78,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 296 461 Kč | 98,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 250 217 Kč | 62,6% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 500 Kč | 500 Kč | 100,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 6 925 000 Kč | 6 925 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 16 200 000 Kč | 16 200 000 Kč | 12 452 170 Kč | 76,9% |