| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 945 000 Kč | 1 945 200 Kč | 914 793 Kč | 47,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 8 473 Kč | 42,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 50 000 Kč | 50 400 Kč | 30 580 Kč | 60,7% |
| 5153 | Plyn | 150 000 Kč | 182 660 Kč | 182 660 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 90 381 Kč | 60,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 215 000 Kč | 333 073 Kč | 333 073 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 49 067 Kč | 3 824 Kč | 7,8% |
| 6121 | Stavby | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 265 802 Kč | 24,2% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |