| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 690 000 Kč | 2 679 842 Kč | 1 160 425 Kč | 43,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 18 000 Kč | 60,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 181 249 Kč | 45,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 Kč | 49 842 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 961 176 Kč | 48,1% |