| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 230 000 Kč | 345 046 Kč | 273 815 Kč | 79,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 757 Kč | 57,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 16 987 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 268 058 Kč | 268 058 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |