| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 159 000 Kč | 1 159 000 Kč | 565 742 Kč | 48,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 750 000 Kč | 750 000 Kč | 320 591 Kč | 42,7% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 194 490 Kč | 77,8% |
| 5131 | Potraviny | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 5 651 Kč | 51,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 13 915 Kč | 55,7% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 6 274 Kč | 41,8% |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 24 821 Kč | 70,9% |