| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 917 000 Kč | 3 804 598 Kč | 389 995 Kč | 10,3% | |
| 5131 | Potraviny | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100 Kč | 10,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 3 638 Kč | 3,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 31 928 Kč | 26,6% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 88 Kč | 8,8% |
| 5153 | Plyn | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 20 618 Kč | 82,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 11 760 Kč | 58,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 80 864 Kč | 80,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 550 000 Kč | 439 258 Kč | 240 924 Kč | 54,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 75 Kč | 0,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 2 000 000 Kč | 1 998 341 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |