| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 967 000 Kč | 967 000 Kč | 253 435 Kč | 26,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5131 | Potraviny | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 135 340 Kč | 61,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 2 569 Kč | 6,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 3 894 Kč | 26,0% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 717 Kč | 17,2% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 6 915 Kč | 23,1% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 150 000 Kč | 148 000 Kč | 101 000 Kč | 68,2% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |