| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 936 475 Kč | 2 936 475 Kč | 96 355 Kč | 3,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 300 Kč | 66,0% |
| 5153 | Plyn | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 28 700 Kč | 82,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 13 789 Kč | 68,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 11 000 Kč | 1 000 Kč | 9,1% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 975 Kč | 2 975 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 3 500 Kč | 3 500 Kč | 3 500 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 220 000 Kč | 219 000 Kč | 19 588 Kč | 8,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 6 477 Kč | 1,1% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |