| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 293 100 Kč | 1 413 684 Kč | 780 490 Kč | 55,2% | |
| 513 | Nákup materiálu | 431 000 Kč | 466 350 Kč | 180 530 Kč | 38,7% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 78 000 Kč | 79 100 Kč | 67 307 Kč | 85,1% |
| 516 | Nákup služeb | 369 100 Kč | 388 213 Kč | 344 730 Kč | 88,8% |
| 517 | Ostatní nákupy | 275 000 Kč | 333 021 Kč | 66 587 Kč | 20,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 140 000 Kč | 147 000 Kč | 121 336 Kč | 82,5% |